职位描述
这是一个加入高度协作公司的绝佳机会，该公司重视员工，鼓励长期职业发展，并支持持续学习和专业发展。
职责
- 准确处理供应商发票，并在规定时间内完成。
- 将供应商发票与采购订单、送货单、约定价格和内部审批进行核对。
- 审查发票是否存在重复收费、定价错误、信息缺失和其他差异。
- 与澳大利亚和国际供应商以及内部部门联络，解决发票和账户查询问题。
- 准备供应商付款清单，供管理层审核和批准。
- 根据约定的供应商付款条款处理已批准的付款。
- 核对供应商对账单，并调查未结、有争议或未分配的交。
- 维护准确的供应商记录、银行详细信息和支持文件。
- 处理员工费用报销，并完成公司信用卡对账。
- 确保发票和支持文件得到适当授权和保存。
- 协助处理供应商信贷申请和账户维护。